| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 829 400 Kč | 4 050 768 Kč | 3 907 091 Kč | 96,5% | |
| 501 | Platy | 1 629 000 Kč | 1 632 118 Kč | 1 574 378 Kč | 96,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 298 300 Kč | 1 510 550 Kč | 1 494 638 Kč | 98,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 876 100 Kč | 882 100 Kč | 820 062 Kč | 93,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 18 013 Kč | 69,3% |