| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 654 320 Kč | 20 661 918 Kč | 15 829 632 Kč | 76,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 829 400 Kč | 4 050 768 Kč | 3 907 091 Kč | 96,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 624 175 Kč | 13 791 030 Kč | 6 281 910 Kč | 45,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 57 500 Kč | 89 500 Kč | 85 000 Kč | 95,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 462 145 Kč | 2 038 520 Kč | 5 467 036 Kč | 268,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 115 100 Kč | 112 100 Kč | 75 478 Kč | 67,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 566 000 Kč | 580 000 Kč | 13 116 Kč | 2,3% |