| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 736 325 Kč | 874 283 Kč | 375 281 Kč | 42,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 960 Kč | 10,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 25 000 Kč | 18 386 Kč | 73,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 648 Kč | 16,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 296 500 Kč | 408 204 Kč | 183 899 Kč | 45,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 420 325 Kč | 421 579 Kč | 170 388 Kč | 40,4% |