| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 624 175 Kč | 13 791 030 Kč | 6 281 910 Kč | 45,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 736 325 Kč | 874 283 Kč | 375 281 Kč | 42,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 32 Kč | 0,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 766 000 Kč | 832 820 Kč | 429 011 Kč | 51,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 442 100 Kč | 4 972 811 Kč | 3 395 516 Kč | 68,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 607 650 Kč | 7 030 016 Kč | 2 033 820 Kč | 28,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 74 000 Kč | 48 251 Kč | 65,2% |