| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 607 650 Kč | 7 030 016 Kč | 2 033 820 Kč | 28,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 528 650 Kč | 6 941 150 Kč | 1 983 758 Kč | 28,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 16 195 Kč | 70,4% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 200 Kč | 2,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 36 366 Kč | 12 902 Kč | 35,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 20 764 Kč | 94,4% |