| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 175 Kč | 114 675 Kč | 64 073 Kč | 55,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 29 000 Kč | 22 112 Kč | 76,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 525 Kč | 9 525 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | -389 Kč | -19,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 549 Kč | 51,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 2 158 Kč | 86,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 383 Kč | 47,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 650 Kč | 36 650 Kč | 22 259 Kč | 60,7% |