| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 268 000 Kč | 6 511 000 Kč | 1 529 589 Kč | 23,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 77 225 Kč | 78,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 1 706 000 Kč | 82 102 Kč | 4,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 500 000 Kč | 3 937 000 Kč | 1 370 262 Kč | 34,8% |