| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 488 000 Kč | 1 004 000 Kč | 920 210 Kč | 91,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 210 Kč | 2,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 6451 | Investiční půjč.prostředky zřízeným příspěvk.organizacím | 0 Kč | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 100,0% |