| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 870 000 Kč | 2 314 465 Kč | 1 219 674 Kč | 52,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 54 500 Kč | 54 500 Kč | 23 910 Kč | 43,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 780 Kč | 85,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 075 000 Kč | 33 520 Kč | 3,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 000 Kč | 584 465 Kč | 569 464 Kč | 97,4% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |