| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 232 000 Kč | 142 000 Kč | 45 112 Kč | 31,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 Kč | 37 000 Kč | 18 788 Kč | 50,8% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 918 Kč | 48,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 163 Kč | 24,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 381 Kč | 47,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 861 Kč | 14,3% |