| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 801 000 Kč | 3 301 000 Kč | 3 071 876 Kč | 93,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 760 Kč | 76,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 000 Kč | 20 000 Kč | 1 500 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000 Kč | 3 200 000 Kč | 3 069 616 Kč | 95,9% |