| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 485 000 Kč | 524 920 Kč | 192 504 Kč | 36,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 22 306 Kč | 74,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 8 000 Kč | -785 Kč | -9,8% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 105 Kč | 57,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 39 920 Kč | 32 648 Kč | 81,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 83 080 Kč | 46,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 614 Kč | 45,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 18 536 Kč | 10,3% |