| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 000 Kč | 596 940 Kč | 425 302 Kč | 71,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 30 600 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 485 Kč | 19,0% |
| 5164 | Nájemné | 270 000 Kč | 280 000 Kč | 273 960 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 94 940 Kč | 59 218 Kč | 62,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 52 039 Kč | 52,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |