| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 964 000 Kč | 966 080 Kč | 899 581 Kč | 93,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 19 000 Kč | 10 000 Kč | 5 766 Kč | 57,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 29 400 Kč | 98,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 1 430 Kč | 19,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 519 Kč | 20,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 100 Kč | 100 Kč | 24 Kč | 24,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 900 Kč | 3 980 Kč | 3 150 Kč | 79,1% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 348 Kč | 58,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 000 Kč | 8 000 Kč | 7 944 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 849 000 Kč | 94,3% |