| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 801 400 Kč | 2 923 242 Kč | 1 836 457 Kč | 62,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 81 684 Kč | 51 685 Kč | 63,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 900 Kč | 49 058 Kč | 3 442 Kč | 7,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 404 Kč | 40,4% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 823 Kč | 62,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 824 Kč | 85,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 300 Kč | 2,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 20 000 Kč | 14 187 Kč | 70,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 000 Kč | 69 000 Kč | 60 511 Kč | 87,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 600 000 Kč | 368 605 Kč | 61,4% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 300 000 Kč | 1 850 000 Kč | 1 288 676 Kč | 69,7% |