| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 849 000 Kč | 1 863 020 Kč | 1 536 205 Kč | 82,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 839 000 Kč | 1 839 000 Kč | 1 530 642 Kč | 83,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 24 020 Kč | 5 563 Kč | 23,2% |