| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 332 100 Kč | 4 624 320 Kč | 3 887 704 Kč | 84,1% | |
| 501 | Platy | 1 849 000 Kč | 1 863 020 Kč | 1 536 205 Kč | 82,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 530 000 Kč | 1 792 900 Kč | 1 540 840 Kč | 85,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 927 100 Kč | 927 100 Kč | 792 049 Kč | 85,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 41 300 Kč | 18 610 Kč | 45,1% |