| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 927 100 Kč | 927 100 Kč | 792 049 Kč | 85,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 617 500 Kč | 617 500 Kč | 556 401 Kč | 90,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 293 500 Kč | 293 500 Kč | 229 367 Kč | 78,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 100 Kč | 16 100 Kč | 6 281 Kč | 39,0% |