| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 923 300 Kč | 1 037 841 Kč | 511 052 Kč | 49,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 1 375 Kč | 14,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 050 Kč | 81,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 490 Kč | 4,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 482 000 Kč | 471 741 Kč | 150 886 Kč | 32,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 421 800 Kč | 541 600 Kč | 354 251 Kč | 65,4% |