| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 532 000 Kč | 22 648 601 Kč | 15 711 738 Kč | 69,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 923 300 Kč | 1 037 841 Kč | 511 052 Kč | 49,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 Kč | 500 Kč | 18 Kč | 3,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 701 000 Kč | 1 050 600 Kč | 682 449 Kč | 65,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 484 100 Kč | 10 705 500 Kč | 8 864 526 Kč | 82,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 366 000 Kč | 9 770 060 Kč | 5 588 329 Kč | 57,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 82 000 Kč | 65 365 Kč | 79,7% |