| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 366 000 Kč | 9 770 060 Kč | 5 588 329 Kč | 57,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 282 000 Kč | 9 648 150 Kč | 5 510 311 Kč | 57,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 005 Kč | 70,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 70 310 Kč | 42 203 Kč | 60,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 21 810 Kč | 90,9% |