| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 032 000 Kč | 2 053 000 Kč | 713 087 Kč | 34,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 077 Kč | 90,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 35 000 Kč | 30 980 Kč | 88,5% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 223 000 Kč | 123 686 Kč | 55,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 1 298 000 Kč | 72 600 Kč | 5,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 470 000 Kč | 467 743 Kč | 99,5% |