| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 488 000 Kč | 5 396 714 Kč | 986 873 Kč | 18,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 55 000 Kč | 46 868 Kč | 85,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 57 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 222 000 Kč | 213 675 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 559 000 Kč | 426 000 Kč | 76,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 3 938 714 Kč | 300 330 Kč | 7,6% |