| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 116 000 Kč | 3 749 000 Kč | 3 066 101 Kč | 81,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 320 000 Kč | 2 319 123 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 1 363 000 Kč | 746 978 Kč | 54,8% |