| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 825 000 Kč | 2 016 150 Kč | 955 925 Kč | 47,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 1 191 150 Kč | 205 925 Kč | 17,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |