| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 000 Kč | 691 430 Kč | 583 244 Kč | 84,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 20 300 Kč | 12 028 Kč | 59,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 2 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 61 630 Kč | 88,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 978 Kč | 24,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 314 Kč | 18,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 51 000 Kč | 48 563 Kč | 95,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 451 000 Kč | 429 378 Kč | 95,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 40 430 Kč | 21 353 Kč | 52,8% |