| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 207 000 Kč | 450 000 Kč | 260 196 Kč | 57,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 35 000 Kč | 30 000 Kč | 85,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 126 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 2 546 Kč | 63,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 80 000 Kč | 55 673 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 200 000 Kč | 171 977 Kč | 86,0% |