| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 325 000 Kč | 579 500 Kč | 328 132 Kč | 56,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 8 324 Kč | 52,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 260 Kč | 70,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 42 000 Kč | 41 315 Kč | 98,4% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 2 000 000 Kč | 344 500 Kč | 199 187 Kč | 57,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 604 Kč | 48,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 88 000 Kč | 29 443 Kč | 33,5% |