| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 000 Kč | 743 000 Kč | 430 975 Kč | 58,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 101 Kč | 66,2% |
| 5164 | Nájemné | 270 000 Kč | 300 000 Kč | 291 008 Kč | 97,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 68 000 Kč | 41 413 Kč | 60,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 65 453 Kč | 77,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |