| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 491 400 Kč | 517 841 Kč | 257 631 Kč | 49,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 68 041 Kč | 52 938 Kč | 77,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 900 Kč | 78 900 Kč | 39 048 Kč | 49,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 221 Kč | 22,1% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 558 Kč | 65,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 36 400 Kč | 36 342 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 172 Kč | 74,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 156 Kč | 94,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 29 169 Kč | 74,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 927 Kč | 40,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 13 100 Kč | 87,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 140 000 Kč | 101 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |