| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 021 133 Kč | 38 193 778 Kč | 36 566 851 Kč | 95,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 159 383 Kč | 25 606 209 Kč | 26 031 359 Kč | 101,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 861 750 Kč | 12 587 569 Kč | 10 535 492 Kč | 83,7% |