| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 159 383 Kč | 25 606 209 Kč | 26 031 359 Kč | 101,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 032 510 Kč | 5 138 218 Kč | 4 448 404 Kč | 86,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 817 683 Kč | 16 081 231 Kč | 7 494 481 Kč | 46,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 61 550 Kč | 61 550 Kč | 53 000 Kč | 86,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 497 040 Kč | 3 572 210 Kč | 13 996 859 Kč | 391,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 127 800 Kč | 130 200 Kč | 38 615 Kč | 29,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 622 800 Kč | 622 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |