| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 795 250 Kč | 12 371 069 Kč | 10 367 492 Kč | 83,8% | |
| 6121 | Stavby | 9 918 700 Kč | 11 326 519 Kč | 9 641 816 Kč | 85,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 276 550 Kč | 654 550 Kč | 409 693 Kč | 62,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 600 000 Kč | 390 000 Kč | 315 984 Kč | 81,0% |