| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 186 900 Kč | 2 615 934 Kč | 1 980 937 Kč | 75,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 175 900 Kč | 2 575 900 Kč | 1 965 696 Kč | 76,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 11 000 Kč | 40 034 Kč | 15 241 Kč | 38,1% |