| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 186 900 Kč | 2 597 980 Kč | 1 083 659 Kč | 41,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 175 900 Kč | 2 575 900 Kč | 1 077 985 Kč | 41,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 11 000 Kč | 22 080 Kč | 5 674 Kč | 25,7% |