| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 578 400 Kč | 6 288 684 Kč | 4 966 295 Kč | 79,0% | |
| 501 | Platy | 2 186 900 Kč | 2 615 934 Kč | 1 980 937 Kč | 75,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 288 100 Kč | 2 464 350 Kč | 1 929 878 Kč | 78,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 049 300 Kč | 1 144 300 Kč | 1 007 057 Kč | 88,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 54 100 Kč | 64 100 Kč | 48 423 Kč | 75,5% |