| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 578 400 Kč | 6 094 880 Kč | 2 714 275 Kč | 44,5% | |
| 501 | Platy | 2 186 900 Kč | 2 597 980 Kč | 1 083 659 Kč | 41,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 288 100 Kč | 2 383 500 Kč | 1 037 584 Kč | 43,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 049 300 Kč | 1 049 300 Kč | 561 894 Kč | 53,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 54 100 Kč | 64 100 Kč | 31 138 Kč | 48,6% |