| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 049 300 Kč | 1 144 300 Kč | 1 007 057 Kč | 88,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 699 000 Kč | 774 000 Kč | 703 259 Kč | 90,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 330 000 Kč | 350 000 Kč | 295 995 Kč | 84,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 300 Kč | 20 300 Kč | 7 803 Kč | 38,4% |