| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 049 300 Kč | 1 049 300 Kč | 561 894 Kč | 53,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 699 000 Kč | 699 000 Kč | 390 711 Kč | 55,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 165 477 Kč | 50,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 300 Kč | 20 300 Kč | 5 706 Kč | 28,1% |