| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 011 537 Kč | 1 405 567 Kč | 755 174 Kč | 53,7% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 000 Kč | 97 Kč | 9,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 600 Kč | 8 630 Kč | 7 100 Kč | 82,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 017 Kč | 45,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 373 100 Kč | 471 100 Kč | 248 810 Kč | 52,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 618 837 Kč | 912 837 Kč | 494 150 Kč | 54,1% |