| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 011 537 Kč | 1 133 537 Kč | 352 230 Kč | 31,1% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 000 Kč | 97 Kč | 9,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 600 Kč | 7 600 Kč | 1 418 Kč | 18,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 440 Kč | 4,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 373 100 Kč | 413 100 Kč | 77 481 Kč | 18,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 618 837 Kč | 699 837 Kč | 272 794 Kč | 39,0% |