| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 315 937 Kč | 14 741 125 Kč | 4 261 439 Kč | 28,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 011 537 Kč | 1 133 537 Kč | 352 230 Kč | 31,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 8 184 Kč | 1,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 176 800 Kč | 1 206 700 Kč | 521 891 Kč | 43,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 893 700 Kč | 5 712 130 Kč | 2 533 265 Kč | 44,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 660 200 Kč | 6 115 058 Kč | 839 919 Kč | 13,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 73 700 Kč | 73 700 Kč | 5 950 Kč | 8,1% |