| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 315 937 Kč | 16 458 351 Kč | 9 065 920 Kč | 55,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 011 537 Kč | 1 405 567 Kč | 755 174 Kč | 53,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 10 592 Kč | 2,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 176 800 Kč | 1 395 700 Kč | 836 932 Kč | 60,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 893 700 Kč | 6 402 830 Kč | 4 626 196 Kč | 72,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 660 200 Kč | 6 680 554 Kč | 2 802 307 Kč | 41,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 73 700 Kč | 73 700 Kč | 34 720 Kč | 47,1% |