| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 660 200 Kč | 6 115 058 Kč | 839 919 Kč | 13,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 526 000 Kč | 5 929 000 Kč | 766 581 Kč | 12,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 22 000 Kč | 85 319 Kč | 46 319 Kč | 54,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 86 000 Kč | 72 539 Kč | 14 916 Kč | 20,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 200 Kč | 26 200 Kč | 12 102 Kč | 46,2% |