| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 660 200 Kč | 6 680 554 Kč | 2 802 307 Kč | 41,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 526 000 Kč | 6 422 000 Kč | 2 629 952 Kč | 41,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 22 000 Kč | 85 319 Kč | 46 319 Kč | 54,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 228 Kč | 61,4% |
| 5175 | Pohoštění | 86 000 Kč | 85 035 Kč | 40 810 Kč | 48,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 200 Kč | 86 200 Kč | 83 997 Kč | 97,4% |