| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 765 500 Kč | 1 669 330 Kč | 894 627 Kč | 53,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 87 500 Kč | 87 500 Kč | 22 253 Kč | 25,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 500 Kč | 164 330 Kč | 8 447 Kč | 5,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 280 269 Kč | 35,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 550 000 Kč | 590 000 Kč | 583 658 Kč | 98,9% |