| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 380 850 Kč | 2 174 850 Kč | 307 089 Kč | 14,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 100 000 Kč | 74 300 Kč | 74,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 450 Kč | 60 450 Kč | 14 540 Kč | 24,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 62 800 Kč | 62 800 Kč | 24 200 Kč | 38,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 233 200 Kč | 152 200 Kč | 108 575 Kč | 71,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 914 900 Kč | 739 900 Kč | 85 474 Kč | 11,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 599 500 Kč | 599 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 460 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |