| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 947 000 Kč | 4 447 000 Kč | 3 981 065 Kč | 89,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 500 Kč | 25 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 131 065 Kč | 89,5% |