| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 105 000 Kč | 2 202 000 Kč | 1 127 000 Kč | 51,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 180 000 Kč | 36,0% |