| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 383 600 Kč | 487 600 Kč | 297 920 Kč | 61,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 2 000 Kč | 90,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 20 748 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 32 330 Kč | 40,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 400 Kč | 4 400 Kč | 1 978 Kč | 45,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 26 955 Kč | 27,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 46 278 Kč | 81,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 174 000 Kč | 146 196 Kč | 84,0% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 21 435 Kč | 53,6% |