| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 196 900 Kč | 558 600 Kč | 452 567 Kč | 81,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 33 000 Kč | 84,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 400 Kč | 20 400 Kč | 16 825 Kč | 82,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 88 000 Kč | 102 200 Kč | 97 732 Kč | 95,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 331 500 Kč | 305 011 Kč | 92,0% |