| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 209 000 Kč | 1 489 600 Kč | 1 072 053 Kč | 72,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 653 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 1 300 Kč | 2,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 Kč | 11 000 Kč | 936 Kč | 8,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 22 600 Kč | 8 196 Kč | 36,3% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 100 000 Kč | 318 000 Kč | 211 294 Kč | 66,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 303 Kč | 60,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 776 372 Kč | 77,6% |