| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 710 997 Kč | 1 441 997 Kč | 1 034 034 Kč | 71,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36 300 Kč | 41 300 Kč | 11 880 Kč | 28,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 397 Kč | 47 397 Kč | 46 929 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 43 606 Kč | 43,6% |
| 5164 | Nájemné | 300 000 Kč | 380 000 Kč | 378 256 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 76 800 Kč | 77 800 Kč | 77 273 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 500 Kč | 150 500 Kč | 53 429 Kč | 35,5% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 645 000 Kč | 422 661 Kč | 65,5% |