| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 388 400 Kč | 2 921 400 Kč | 1 229 462 Kč | 42,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 600 Kč | 23,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 78 000 Kč | 65 555 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 000 Kč | 114 000 Kč | 2 113 Kč | 1,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 204 Kč | 18,5% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 24 736 Kč | 45,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 87 772 Kč | 87,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 7 659 Kč | 46,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 13 233 Kč | 73,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 35 251 Kč | 82,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 900 000 Kč | 887 120 Kč | 98,6% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 1 577 000 Kč | 103 220 Kč | 6,5% |