| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 762 100 Kč | 2 977 100 Kč | 1 360 694 Kč | 45,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 750 000 Kč | 2 948 000 Kč | 1 345 298 Kč | 45,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 100 Kč | 29 100 Kč | 15 396 Kč | 52,9% |