| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 762 100 Kč | 2 966 100 Kč | 717 962 Kč | 24,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 750 000 Kč | 2 950 000 Kč | 704 033 Kč | 23,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 100 Kč | 16 100 Kč | 13 929 Kč | 86,5% |