| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 762 100 Kč | 2 966 100 Kč | 1 066 369 Kč | 36,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 750 000 Kč | 2 948 000 Kč | 1 050 973 Kč | 35,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 100 Kč | 18 100 Kč | 15 396 Kč | 85,1% |