| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 631 180 Kč | 6 835 180 Kč | 2 518 182 Kč | 36,8% | |
| 501 | Platy | 2 762 100 Kč | 2 966 100 Kč | 1 066 369 Kč | 36,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 567 570 Kč | 2 567 570 Kč | 904 503 Kč | 35,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 231 000 Kč | 1 231 000 Kč | 535 725 Kč | 43,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 70 510 Kč | 70 510 Kč | 11 585 Kč | 16,4% |