| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 631 180 Kč | 6 882 180 Kč | 3 367 184 Kč | 48,9% | |
| 501 | Platy | 2 762 100 Kč | 2 977 100 Kč | 1 360 694 Kč | 45,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 567 570 Kč | 2 603 570 Kč | 1 296 800 Kč | 49,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 231 000 Kč | 1 231 000 Kč | 698 105 Kč | 56,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 70 510 Kč | 70 510 Kč | 11 585 Kč | 16,4% |