| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 631 180 Kč | 6 835 180 Kč | 1 659 785 Kč | 24,3% | |
| 501 | Platy | 2 762 100 Kč | 2 966 100 Kč | 717 962 Kč | 24,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 567 570 Kč | 2 567 570 Kč | 569 466 Kč | 22,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 231 000 Kč | 1 231 000 Kč | 360 772 Kč | 29,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 70 510 Kč | 70 510 Kč | 11 585 Kč | 16,4% |